双柏县查姆公园管理所2022年部门预算编制说明

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双柏县查姆公园管理所2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县查姆公园管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县查姆公园管理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县查姆公园管理所 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行国家、省、州、县有关公园管理的法律、法规。

2.参与公园相关规划的编制、报审和年度工作计划拟定并组织实施。

3.承担公园内的绿化、动物饲养、景观及设施建设管理、维护、清扫保洁工作。

4.负责查姆湖的建设、开发及管理。

5.承办上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

双柏县查姆公园管理所共设置3个内设机构，包括财务室、办公室和所长室。

（三）重点工作概述

2021年，查姆公园管理所认真做好公园管理工作。随着“美丽县城”创建步伐，查姆公园管理所的管理范围有所增加，截至目前，负责查姆公园、东兴湖公园两个公园的环境卫生、绿化管护、亮化设施和公共设施管理维护、水环境治理及消防安全等工作，管理查姆公园面积41.64万平方米，其中：林地面积8.11万平方米、绿化面积7.24万平方米、清扫面积5.17万平方米、查姆湖水域面积21.12万平方米；饲养动物19只(其中：猕猴16只，狐狸1只，黑天鹅2只)。管理东兴湖公园面积1.27万平方米，其中：绿化面积0.34万平方米、清扫面积0.21万平方米、水域面积0.72万平方米。

加强查姆公园、东兴湖公园的管理。一是严格执行检查考核制度，确保查姆公园、东兴湖公园的承包管理工作提升一个档次；二是实时监督、指导管护承包单位对区域内园林绿化进行浇水、修剪、施肥、松土、防霜及病虫害防治等养护管理，每月进行一次考核，并进行检查指导，保证绿化景观的美观性；三是实时监督管护承包单位对区域内环境卫生进行清扫保洁，做到每天认真清扫并全天候进行保洁，为广大市民、游客创造了一个优美、整洁的休闲场所；四是重点加强查姆广场的管理，为每年在查姆广场举行的各种活动提供强有力的环境卫生、美化亮化、电力、宣传等保障。

2.抓好查姆湖生态环境，改善查姆湖水质。一是每天对查姆湖水域和查姆湖坝坡及周边的垃圾、杂物、枯枝、杂草、进行打捞清理，做到即产即清，保持查姆湖的干净整洁，尽量减少垃圾、死鱼等对查姆湖的污染。二是为了防治查姆湖水体富养化，公园管理所想方设法采取多种措施改善查姆湖水质，根据水质变化适时投撒漂白粉及调水灵等生物制剂，同时反复钻研试验、自制水面抽污水泵，清除水面杂质，较好控制了蓝藻的暴发。

3.加强公园基础设施管理，创造安全优美的休闲场所。为给广大游人提供一个安全优美的休闲场所，公园加强对基础设施的管理。一是对损坏的塑木护栏、塑木栈道、塑木椅靠背进行修缮、加固；二是对损坏的路灯进行修缮、更换，垃圾箱维修加固，铁护栏加固；三是损坏防腐木栈道修缮更换，损坏秋千木条更换，损坏木牌坊更换，损坏地砖更换；四是园林建筑小品、长廊、亭子、浮雕、抽水设施、护栏、标识牌、宣传牌等的修缮、加固、更换；五是福桥、情人桥彩灯的修缮、更换；六是对查姆湖边不符合安全规范的护栏进行加装、加高、加固处理。七是对部分木栈道和铁护栏进行刷漆翻新等。

4.认真做好公园动物饲养工作。公园现有猕猴19只，狐狸1只，黑天鹅2只。公园管理所认真做好动物饲养的管理，每天清扫动物圈内和周围的环境卫生，按时给动物安排合理食料，同时做好动物疾病的防治工作。

5.认真做好查姆湖(小庙河)水库管理工作。公园管理所根据上级的安排部署，在主管局和水务局的领导、指导下，日常水库管理我所认真履行职能职责，严格根据主管局要求做好查姆湖水库放水、蓄水、抽水、巡湖等水库管理工作。

6.认真做好查姆湖国家AAA级旅游景区工作。2021年公园管理所在主管局和县文化旅游局的领导、指导下，认真开展查姆湖景区各项工作，今年重点一是积极做好查姆湖旅游景区创建国家AAAA级景区工作。二是抓好景区日常管理工作。

7.认真做好疫情防控工作。公园管理所认真按照县疫情防控指挥部和主管局的要求严格开展疫情防控工作。主要开展的工作一是根据要求适时做好劝阻群众聚集，向群众宣传防疫知识等；二是做好防疫宣传工作（粘贴宣传标语、播放宣传视频等）；三是根据要求适时在公园入口开展疫情防控值班工作，认真做好游客体温检测、登记，督促游客扫码出入；四是按照要求认真开展园区消毒工作。

8.认真做好爱国卫生“7个专项行动”工作。公园管理所认真开展“7个专项行动”涉及公园相关工作，一是加强园区卫生清扫保洁管理；二是做好公园新建5座洗手台的相关管理；三是认真开展“常消毒”相关工作；四是做好“7个专项行动”宣传工作，动员广大群众“众参与”爱国卫生“7个专项行动”。

9.积极完成主管局交办的其它工作。一是做好脱贫攻坚工作，公园根据主管局的安排，积极组织人员下乡开展脱贫攻坚工作。二是根据上级的安排部署，做好创建国家卫生县城、国家生态文明县、美丽县城等涉及公园的相关工作。三是认真做好公园禁止遛犬管理等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1702884.24元，其中：一般公共预算1702884.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入89.4元。

与上年对比，一般公共预算收入减少63186.93元，政府性基金与上年一致，国有资本经营收益与上年一致，财政专户管理资金收入与上年一致，事业单位经营收入与上年一致，上级补助收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致。减少的主要原因：是人员减少1人，工资福利支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1702884.24元。其中：本年收入1702884.24元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1702884.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入减少63186.93元，上年结转收入增加0元。本年收入减少63186.93元的主要原因：是人员减少1人，工资福利支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1702884.24元。财政拨款安排支出1702884.24元。其中：基本支出1702884.24元，与上年对比减少63186.93元，主要原因：是人员减少1人，工资福利支出相应减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是财政未安排项目支出预算，项目支出另行下达。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1. 2080502 事业单位离退休:302493.00元；主要是发放13人的退休费。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:127012.95元；主要是缴纳我所的养老保险费。

3. 2101102 事业单位医疗:71444.79元；主要是缴纳我所的医疗保险费。

4. 2101103 公务员医疗助:62090.78元；主要是缴纳我所的公务员医疗补助金。

5.2120201 城乡社区规划与管理:1702884.24元；主要是公园的运转支出，包括基本支出和公用经费的开支。

 6.2210201 住房公积金:95259.72元；主要是缴纳我所10人的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1702884.24元(其中：基本支出1702884.24元，项目支出0元),其中：

1.301工资福利支出1343895.24元。其中：30101基本工资346692.00元，30102津贴补贴209880.00元，30103奖金208891.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费127012.95元，30110 职工基本医疗保险缴费71444.79元，30111公务员医疗补助缴费62090.78元，30112其他社会保障缴费14256.00元，30113住房公积金95259.72元。

2.302商品和服务支出46200.00元。其中：30201办公费9000.00元；30207邮电费2000.00元；30211差旅费10500.00元；30216培训费6500.00元；30228工会经费14000.00元；30299其他商品和服务支出4200.00元。

3.对个人和家庭补助支出312789.00元，其中：30302退休费302493.00元；30305生活补助10296.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双柏县查姆公园2022年无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县查姆公园管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县查姆公园管理所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县查姆公园管理所2022年未预算公务接待费。情况与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县查姆公园管理所2022年未预算公务用车购置及运行维护费，情况与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县查姆公园管理所2022年机关运行经费安排46200.00元，与上年对比减少5700.00元，减少的主要原因：是人员减少，公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，查姆公园资产总额（原值，下同）108579.73元，其中，流动资产375.73元，固定资产104204元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

             第二部分 双柏县查姆公园管理所2022年部门预算表

                                         （见附表）

监督索引号53232201733300200111